На очень больших базах большое количество сличительных приводит к проблемам в базе данных. Речь о действительно больших базах, сетях ресторанов.
Соответственно, не надо считать это универсальным правилом.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Или о ситуации, когда одна база эксплуатируется очень долго, или в ней сравнительно сложный документооборот.Речь о действительно больших базах, сетях ресторанов.
Не все региональные практики универсальны. Однако лучше консультироваться у тех, кто поддерживает вас тогда, когда возникают вопросы.
no room basic
system halted...
Вот это - однозначно.лучше консультироваться у тех, кто поддерживает вас
Потому что, когда что-то пойдет не так, к ним и побежите.
А то начитаются всякого в этих ваших интернетах, а техподдержке потом разгребай!
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Неистово плюсую!!!А то начитаются всякого в этих ваших интернетах, а техподдержке потом разгребай!
Здравствуйте! Смутно понимаю, как должен выглядеть учет и спецучет - в чем отличие, какая последовательность внесения документов - п/н, р/н, с/в.
Начинаю работу в SH4, в которой уже заведены документы за 1 пг 2016 другим калькулятором.
1. Как я вижу, в спецучете заводятся с/в, а в учете он добавлял п/н без цены на поставщика под названием "Доприходование". Правильно ли это?
2. По с/в в спецучете остатки подбиваются под реально проведенную инвентаризацию на 01.06.16. Должны ли остатки в учете и спецучете совпадать?
3. В учете есть документ расхода с товаром "Доп" без цены, на который сделан комплект, включающий кучу товаров. Соответственно, есть комплектация и р/н. В спецучете таких документов нет. Что бы это могло значить (калькулятор гасится пока)?
4. Как вообще должна происходить процедура выгрузки из РК - в учет или в спецучет? Что и откуда надо удалять/добавлять (если надо)? У нас тип группировки - по категориям расхода, если это имеет значение.
Пока ограничусь этими вопросами, а то и так наверно глупостей написал..
1. Сложный вопрос.
2. Еще один сложный вопрос.
3. Досписание остатков
4. Импорт и туда, и туда.
Во-первых, по теоретической части. Спецучет должен отражать реальное положение дел на предприятии.
Учет должен отвечать требованиям бухгалтерии. При этом учет также может отражать реальное положение дел (например, остатки), но в другом виде. На практике, так как бухгалтерия общепита сопряжена с очень многими заморочками, то даже если предприятие работает целиком в белую, то все равно ведут два учета, просто для облегчения жизни главбуха (а для владельца - для экономии в конечном счете для бухгалтерии, несмотря на кажущуюся двойную работу), поэтому всякие порчи, питание персонала, инвентаризации - в учете не проводят.
И так как есть требования к оформлению документов, то учет ведут так, чтобы минимизировать как телодвижения, так и возможные вопросы со стороны проверки.
Конкретные методы ведения учета в учете - согласовываются (должны согласовываться) с главбухом и гендиром, ибо им потом если что за это отвечать. Это к вопросам о "правильно" и "должны".
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Спасибо! Но еще уточню
1. У нас остались непроведенными некотороые документы от поставщиков (штук 15 накладных) - аж с февраля. Можно ли их завести в учет и спецучет? Вы писали, что так делать нельзя, но я не понимаю почему. Разъясните пожалуйста.
2. У нас есть питание персонала, но оно организовано в виде 100% скидки. Я посмотрел, вроде скидка для покупателей, предоставленная в момент продажи, не облагается налогом УСН15%. Также есть слив пива и списание на порчу - в пределах утвержденных норм (то есть по-минимуму). Можно ли в этих условиях считать, что расход для учета и спецучета будет одинаковым? А если все-таки порчу и проч. нельзя учитывать в учете - как это лучше корректировать в документах учета?
3. По поводу "досписания" - может подскажите - зачем это может понадобится, ведь у нас инвентаризация проводилась на 01.06.16 (и в спецучете на эту дату есть с/в). И откуда данные могут попадать в этот липовый комплект? Можно ли комплект составлять автоматически на основе какого-либо отчета об остатках?
4. Вы писали, что основной документ для белого учета - это товарный отчет. А какой периодичностью должен распечатываться товарный отчет? Плюс надо печатать калькуляционные карты. А что еще?
Меня просто смущает эти доприходования и досписания в учете - ведь при анализе товародвижения все эти липовые документы будут видны. Неужели проверяющий не может у нас запросить что-то типо "карточки учета материалов" - по идее в бухгалтерии нужно ее вести, раньше это было на бумажке (приход-расход), потом это стала просто распечатка по требованию карточки по конкретному материалу, например, из 1С.
5. Главный вопрос: как вы можете посоветовать лучше и правильнее в УЧЕТЕ убрать излишки и недосдачи на дату инвентаризации. Как я понял в спецучете все можно сделать с/в.
Последний раз редактировалось ИгорьПрестолов; 25.08.2016 в 18:33.
Можно. Нужно ли - это другой вопрос.Можно ли их завести в учет и спецучет?
Если дадите ссылку, о какой конкретно ситуации я так писал, то попробую объяснить.Вы писали, что так делать нельзя, но я не понимаю почему.
Это так. Только, по закону, давать 100% скидку нельзя. Ссылку не дам, это вопрос больше к главбухам и юристам, но нельзя ни продавать в убыток, ни давать скидку более 20, кажется, процентов.Я посмотрел, вроде скидка для покупателей, предоставленная в момент продажи, не облагается налогом УСН15%
Кроме того, питание персонала нельзя просто списать - Вы обязаны удержать сумму с персонала, с каждого сотрудника конкретно.У нас есть питание персонала, но оно организовано в виде 100% скидки
Можно. Но сложно. Это нагрузка на главбуха.А если все-таки порчу и проч. нельзя учитывать в учете
Если цифры одинаковые - почему бы не считать, что они одинаковые.Можно ли в этих условиях считать, что расход для учета и спецучета будет одинаковым?
У нас есть большой раздел по учету, почитайте, я там много чего писал.как это лучше корректировать
Чтобы остатки совпадали со спецучетом. Чтобы списание увеличить.зачем это может понадобится
Нет. Так что делали руками. Или я не знаю, как можно.Можно ли комплект составлять автоматически на основе какого-либо отчета об остатках?
Как правильно - не знаю, встречал по-разному, и за каждый день, и за месяц, и понедельно, и по 10 дней. Ни разу не встречал, чтобы к этому что-то предъявляли, поэтому считаю, что можно делать помесячно.А какой периодичностью должен распечатываться товарный отчет?
Будут... или не будут - в зависимости от мастерства тех, кто делает.Меня просто смущает эти доприходования и досписания в учете - ведь при анализе товародвижения все эти липовые документы будут видны.
Как раз калькуляционные - не обязательно, кроме того, печатать каждый день полностью все калькуляции - это жесть. Так никто не делает. Большинство тупо забивает. Кто поумнее - пишет приказ по предприятию, что калькуляционные карты ведутся в электронном виде: в таком случае Вы обязаны будете проверке при запросе предоставить базу данных.Плюс надо печатать калькуляционные карты. А что еще?
Печатать надо товарный, акт реализации и на кухне должны быть технологички. Некоторые еще делают ежемесячно инвентаризацию, обычно - фиктивную, где нет ни излишков, ни недостач.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru
Подскажите пожалуйста а в СХ можно копировать п/н? У меня иконка "копировать" подсвечена, а вот "вставить" - нет.
http://www.carbis.ru/forum/showthrea...ll=1#post75345
По поводу приходования п/н задним числом. Вот тут вы обсуждали это, и если я правильно понимаю, после внесения новых п/н нужно перепроводить (деактивировать/активировать) последующие документы?
По поводу питания персонала - конечно Вы правы, что нужно удерживать НДФЛ, но у нас чеки же обезличены, это просто скидка покупателю.
Опять же Вы правы - 100% скидка запрещена (если только это не прописанная в приказе акция - товар+товар бесплатно), поэтому буду от этого отказываться. Думаю, может учитывать в белом учете как "отказ клиента со списанием", ведь в данном случае при УСН15% мы теряем только закупочную стоимость списываемых товаров, которая не будет списываться в расход. В 1С такой расход будет выгружаться. как "Списание товаров" и не будет приниматься в налоговом учете. Или я что-то не учел?