Цитата Сообщение от Sunny Посмотреть сообщение
Вот и я не понимаю зачем так вела учет бывшая бухгалтер. Хотела сделать также, как она вела, чтобы не было путаницы. В итоге сделала по каждой дате расходную накладную по питанию персонала. Ведь суть-то от этого не поменяется, все равно все спишется на себестоимость!

---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 00:52 ----------

Еще один вопрос - на предприятии все, что не входит в служебные обеды, но отпускается работникам персонала по себестоимости, не проходит через р-кипер, а аккуратненько записывается в спец. тетрадь. Теперь по итогам месяца мне необходимо списать данные продукты на каждого сотрудника по отдельной расходной накладной (благо, их немного на п/п) по себестоимости. Но как списать комплекты (допустим, порцию чизкейка), если она не прошла по р-киперу?

Для того что бы видеть реальную картину, при излишках появляющихся при проведении реализации. Если списывать раз в меся то, это некорректно!!!!! ревизия неправильная (фактически то количество продуктов которое было скормлено персоналу вы не сможете списать в конце месяца так как не будет расчетного остатка либо он будет меньше вашего практического и вы будете подравнивать что считается некорректным. При это вы не можете проконтролировать Повар на соблюдения тех карт.)

---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 16:09 ----------

Цитата Сообщение от Sunny Посмотреть сообщение
Ситуация следующая - в Р-кипере есть отдельный стол для служебного питания. В Стор Хаусе по итогам каждого месяца создается одна расходная накладная по служебному питанию. Подскажите пож-та как выгрузить из Р-кипера данные по служебному питанию, чтобы отразить по нему расход в одной накладной по итогам месяца?
Есть решение как это организовать!!! Заводите Валюту Питание Персонала (так же можно поголовно завести всех сотрудников как валюта "Стаф Иванов Иван"....) Далее все блюда которые он съел закрываются на его валюту. при импорте в SH выгрузятся ваши стаф валюты которые вы сможете списать на категорию расхода данного сотрудника с указанием галочки списать по себестоимости. В конце месяца строите отчет по корреспондентам и выбираете группу своих Валют-сотрудников и вуаля ваш отчет по каждому с себестоимость и количеством. Так же можно взять и Акт реализации по каждой валюте- сотрудник. И не надо ничего списывать Ручками !!! Для чего Автоматизировать то ?????

Есть еще одна схема по которой можно все автоматизировать это через ПДС. Если интересно пишите в личку.