Добрый день!Огромная просьба не могли бы Вы помочь разобраться в данном вопросе.Для того чтоб убрать "красноту" в Спец учете,мы приходуем виртуальный товар, причём цены проставляем по недавнему приходу. Верно ли это?!
Добрый день!Огромная просьба не могли бы Вы помочь разобраться в данном вопросе.Для того чтоб убрать "красноту" в Спец учете,мы приходуем виртуальный товар, причём цены проставляем по недавнему приходу. Верно ли это?!
АнЫч, что в вашем понятии Спец. учет? И какое отношение он может иметь к виртуальному товару?
Вообще, из практики, все плюсы (краснота) убираются с/в, а не оприходованием виртуального ТМЦ, так как в этом случае у Вас появляется виртуальная п/н, которую по логике, Вы должны поставить к вычету налогооблагаемой базы по УСН, если режим доход - расход. Т.е. в плане счетов она сразу упадет на 41 или 10 счет, что является ОЧ неправильным, а если Вы проведете виртуальную инвентаризацию, то ее итоги отразятся на 91.1 или на 94 счете, что не повлечет за собой уменьшения налогооблагаемой базы.
Ув., koltsovv, Спец учет, это ТО, что мы не показываем налоговым органом, т.е учет для директоров (реальные остатки), и УСН (да кстати, мы не на УСН, а на ОСНО) тут не причём.....налоги мы сдаем по УЧЁТУ......где показываем более "красивую" картинку...........
Надеюсь я Вам не открыла Америку, что так моЖно делать в Сторе.
Жду другие ответы. Спс
Мы тоже так делаем , цену проставляем по последнему приходу.Спецкорр. доприход излишков причем это всё в белом учёте.
Ааааа... в спец учете (упр учете)... ИМХО, можно как угодно, хоть сделайте склад товаров для доприхода и перемещайте оттуда или можно а/п вставив в расход воду из под крана с остатком 10000000000000 в приход майонез, но с/в удобнее и проще, так как это излишки производства и падают на склад по ФИФО))) да и отчеты формировать удобнее. А насчет "белой" скажу так, что баланс можно нарисовать, но суть остается в том, что это неверное действие в программе и уж точно, неверная проводка, и как к этому отнесутся фискалы не мне рассказывать... ко всему прочему, интересный контрагент ООО "Доприход" )))
Смысла просто не вижу, создавать п/н, вбивать туда всю красноту по позиционно, а потом разгребать, сколько реально был приход по складу. Да и в оборотке будет "среднепотолочность обычная"...
Пример:
01.12.10 После проведения расхода вылез Лук репчатый -1,23, майонез -0,7
02.12.10 Делаем первым документом с/в по складу х/ц Кухня скопировав отрицательные остатки по остаткам склада, после этого делаем все п/н и в/п и уже потом комплектации и расходы.
03.12.10 Смотрим оборотку и видим, что излишки в излишках, перемещения в перемещениях, а приходы в приходах и т.д.
ИМХО, безбоязненно снимать красноту п/н можно только в том случае если у Вас на этом складе нет вообще п/н, а только в/п, во всех остальных случаях это профанация учета.
Не верно. koltsovv описал все очень правильно - это рушит отчеты.
Максимум, на что я соглашаюсь, если руководство ну очень хочет и не понимает, почему так нельзя -
- потому что так можно хоть по отдельным складам правильную оборотку получить.
А это неверно вдвойне, опять же, koltsovv все верно объяснил - какую первичку Вы под этот приход подкладываете и как проводите по бухгалтерии?
koltsovv, спасибо огромное, приятно видеть (и читать) разбирающегося человека.
Алексей Аркадьев
Когда заказчик ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
Если у Вас есть вопрос по поддержке - напишите его на форуме, я обязательно отвечу, если знаю ответ.
Если Вам нужны какие-то файлы, пишите на почту: support@carbis.ru, но вначале посмотрите в разделе для скачивания.
Для коммерческих вопросов:
+7 (495) 740-49-91, или на почту: sales@carbis.ru