У вас минуса не в момент списания возникают. У вас минус раньше уже сформировался. И теперь вы пытаетесь оприходовать на этот минус
При проведении документа, когда возникает ошибка, есть указание на конкретный товар (а скорее всего на блюдо). Постройте по нему движение - увидите что когда и почему оно ушло в минус и исправляйте эту ситуацию.

В крайнем случае, перед документом который не активируется можно поставить с/в в которой указать что по этому проблемному блюду у вас фактическое количество = 0.