День добрый.
У нас на чеке высчитывается и печатается налог, что неправильно, налог там должен быть равен нулю.
Где именно это исправляется? На сервере? На кассе? На кассе в настройках клиента? На кассе в конфигурации? В конфигурационных файлах? В шаблоне чека?
Насколько я знаю это точно не в самом ФР, т.к. люди, которые это обслуживают, сказали что там всё в порядке.
И можно пожалуйста подробно описать действия, т.к. в ркипере я полный ноль.
Спасибо.