Вид для печати
Ох уж эти маркетологи...
нужно добавить новые формы оплаты
Всего 3 формы: сертификат, извинения, комплимент
Все позиции, которые мы будем закрывать этими формами оплатами, должны закрываться на 0 рублей, а с кухни и бара должно списываться
Я что то потерялся.. Даже не знаю с чего начать думать))). Если есть мысли по этому поводу, поделитесь со мной.
Ну либо в неплательщиках заводить соответствующие валюты в типом фискальности Не печатать чек
Либо заводить 3 100% скидки (и тогда фискальный чек будет на 0 руб.
"Как скидка (с RK v.7.6.1.0)– оплата как скидка. В данном поле следует выбрать скидку из группы «Служебные скидки» -«Оплата как скидка»
(возможно также создать свою скидку вместо оплаты). Тип фискальности будет автоматически изменен на «Печатать скидку» (см. Рис. 324)."
в моём pdf с инструкцией это страницы 377-378
А чем это отличается от "фискальная скидка"? Как это пройдет по ФР?Цитата:
Сообщение от damevanderjahr
- - - Добавлено - - -
Что за ваш pdf?Цитата:
Сообщение от damevanderjahr
Делали такое.Цитата:
Сообщение от mcmaster
Валюты в неплательщики, на валюты 100% скидку. Ничего сложного.
В фискалку это закрывать не надо, вообще никак.
Вопросы скорее к инструкции и проверке на практикеЦитата:
Сообщение от olegash
стандартное "руководство пользователя" в pdf, просто там в зависимости от издания страницы могут меняться жеЦитата:
Сообщение от olegash
А если сертификат не полностью закрывает счёт?Цитата:
Сообщение от SH
Пару лет назад, на 7.5.4... кажется, пробовали валюту со свойством "печатать скидку". По ФР проходило как обычная скидка, не устроило что при выгрузке в СХ на эту валюту приходилась пропорциональная часть расхода (0,531 бутылки колы, например), а хотелось видеть по-другому. Может сейчас с "оплата как скидка" отрабатывает как тогда хотелось, но версия неподходящая, сам проверить не могу.Цитата:
Сообщение от olegash
Про сертификат речи не было.Цитата:
Сообщение от damevanderjahr
В ТЗ - явное закрытие по служебных причинам.
да в первом же сообщении треда про сертификат. комплимент и подарки гостям тоже могут пробиваться в общий счёт (извините если развожу офтоп)Цитата:
Сообщение от SH
А, проглядел почему-то.
Сертификаты я вношу как неплательщика, но без скидки.
С моей точки зрения, сертификат - это деньги.
Ведь 100% для чего делается - чтобы в отчётах не отсвечивать и те отчёты, которые сложно/нельзя фильтровать по валютам, чтобы формировались корректно.
Соответственно, если денег нет (извинения, комплимент) - 100% скидка и на суммовые отчёты не повлияет.
А вот сертификат - другой разговор. У меня сертификаты "как деньги", и кассиры отчитываются по ним по балансу, как за деньги (то если по балансу прошло сертификатов на 25 тысяч - то сертификаты на эту сумму должны быть в ящике).
Но тут, конечно, надо исходить из конкретных задач конкретного клиента.
Потому что сертификат продаётся за деньги, и эти деньги попадают в отчёты по выручке. А потом ещё раз попадают, когда сертификаты погашают. Тут лёгкого ответа нет.
Но если сертификаты как скидки делать - сверять сложнее.
Всё ИМХО и последний раз я участвовал в реальном ресторане пару лет назад, давно не погружался в вопрос. Но через ФР это всё заводить в любом случае не надо.
Вот как раз сегодня подняли тему по сертификатам. И всё ровно так как в цитате SH. Бухгалтерия мозг мне сломала.Цитата:
Сообщение от SH
Продажа сертификата это факт поступления денег в счёт будущих покупок.
Ввести третий тип расчёта как предоплата.
Покупатель может потребовать вернуть предоплату.
Продажа сертификата не должна попадать в выручку.
Продажу сертификата мы должны подтвердить чеком на внесённый аванс.
________________________________________
Лично я всё это вижу как скидка на сумму сертификата. У скидок ведь могут быть свои номиналы и названия? Если да, то отследить можно.
Закон это как формулирует?Цитата:
Сообщение от mcmaster
Ну какая скидка... Если мы в выручку заносим при продаже сертификата, то при погашении - да, можно попробовать как-то скидкой оформить (как - не знаю, это в порядке генерации идей).Цитата:
Сообщение от mcmaster
Но если мы это как аванс, то есть выручку сейчас не фиксируем, то выручку мы же должны потом зафиксировать, при погашении сертификата! Нельзя же нигде выручку не оформлять.
Ну и как быть? Есть проверенное решение?
Нет универсального решения.
1. Если выручку фиксируем при продаже сертификата, при погашении оформляем, как скидку, то по деньгам вроде всё хорошо, но страдает наценка на блюда. Если сертификатов мало, то можно пренебречь, а если много, то у нас весь анализ по наценке съезжает.
2. Если выручку фиксируем при про продаже сертификата, при погашении оформляем на неплательщиков, то с наценкой всё хорошо, но по отчётам кипера деньги проходят два раза. Надо настраивать свои отчёты.
В идеале надо сделать так, чтобы при продаже сертификата деньги проходили через фр, но не попадали в кипер. Как это сделать - я не знаю, кроме топорного решения установки отдельной кассы для продажи сертификатов, данные с которой не попадают в отчёты.
Потому что при погашении сертификата сумма должна однозначно фиксироваться, чтобы не страдали отчёты по наценке. То есть затык на первом шаге.
А как предоплата не прокатит?
Предоплата, проведённая через кипер, всё равно попадает в кипер )
Собственно нашёл.
5.1 Подарочный сертификат как блюдо
В этом варианте для продажи сертификата используется спец. блюдо, настроенное как стандартное блюдо с налоговой группой для Аванса. Продажа этого блюда оформляется отдельным фискальным чеком. При оформлении же покупки, сумма сертфиката оформляется спец. валютой «зачет фискального аванса», выбранной вручную.
В этом случае сертификат можно будет продать в одном ресторане (чек с авансом будет оплачен). А в другом ресторане можно будет использовать этот сертификат для оплаты, т.е. использовать валюту «фискальный зачет аванса». НО: при оформе
Детальное описание работы логики работы на кассе и печать чеков и отчетов см. в п. 2.
Источник https://support.ucs.ru/ru/node/9619
- - - Добавлено - - -
Только вот не могу найти теперь как Фамилию кассира передавать в фр.. а точнее когда два фр ООО и ИП а сотрудник устроен в ИП.. что с этим делать))))) но это уже другая история.
Ну логично предположить, что этот сотрудник ни как не может пробивать чеки на ООО, остальное просто нарушение кассовой дисциплины.Цитата:
Сообщение от mcmaster