Здраствуйте. У меня не большая путаница в SH4, у нас на кухнеготовят ПФ (морс) далее отдают на бар, бар дабавляет туда компоненты (лимон, мята) затем продают. как можно сделать внутренее перемещение ПФ (морс) сразу а не по его компонентам?:)
Вид для печати
Здраствуйте. У меня не большая путаница в SH4, у нас на кухнеготовят ПФ (морс) далее отдают на бар, бар дабавляет туда компоненты (лимон, мята) затем продают. как можно сделать внутренее перемещение ПФ (морс) сразу а не по его компонентам?:)
Делайте комплектацию с кухни на бар.
Спасибо. сегодня попробую.
Сделал комплектцию с кухни на бар указал ПФ которое надо было переместить. Далее все компоненты ПФ со склада кухни отнялись. а куда они его переместили? Движение по бару нет?
Компоненты израсходовались. На бар поступили уже не компоненты, а собранные из них ПФ. Поэтому и называется комплектация.
Спасибо. Еще один вопрос какая разница когда я списываю товар в ручну между актом списания или расходной накладной. Допустим на кормление персонали ушли продукты, я делаю Р\Н вместо получателя пишу "питание персонал". или это надо делать в списании товара так же "питание персонал"
Вы делаете правильно, через р/н. Списание товара нужно, когда надо списать из кучи поступлений одного и того же товара из какого-то конкретного поступления.
ааааааааа все понял. спасибо
Добрый день, что то совсем не понимаю.. А как делать комлектацию с кухни на бар?
У Вас четвертый SH? Если да, не должно быть ничего не понятного. Создаете документ "комплктация", со склада Кухня на склад Бар, указываете блюда, которые хотите создать на складе Бар, и комплекты, по которым со склада Кухня должны списаться продукты. Все!
Получается, что мы списали п/ф с кухни на бар, а так же мяту и лимон?Цитата:
Сообщение от Dauren
Нет, в том случае списывается п/ф на бар, а потом с бара списывается этот пф вместе с мятой и лимоном.
Когда создается комплектация, то со склада отпускающего списываются продукты, которые собираются (комплектуются) в пф или готовое блюдо, которое поступает на склад-получатель.
Подскажите, а как мне переместить п/ф с кухни на бар, внутренним перемещением не получается, только товары можно, а п/ф ни как.
ПФ у Вас в комплектах? Если да - то никак. Участвовать в документах могут только товары. Создавайте товар с таким же именем и привязывайте к нему комплект.
СХ 4
РК 6
На кухне готовят и кондитерские изделия. Когда РК использовался только как терминал для ККМ, все конд. изделия реализовались через "Пирожные в ассортименте". Месяц назад начали импортировать данные в СХ и вести списание сырья по кухне.
Блюдо "Пирожные в ассортименте" было удалено из меню и внесены фактически реализуемые пирожные, но официанты пробиваю их по старинке как попало :(.
Сейчас я хочу завести промежутожный склад "Кондцех", на него с кухни ( т.к. сырьё отдельно на кондцех не выделяется ) комплектовать фактически приготовленые пирожные. При этом группе товаров Пирожные я припишу Склад списания Кондцех.
1) При комплектации сырье должно списаться с Кухни, а готовые пирожные с Кондцеха? Я не заблуждаюсь?
2) До этого, понятное дело, списание сырья шло с Кухни, в день когда я первый раз сделаю комплектацию, у Пирожных я поменяю склад списания, но скорей всего он будет продолжать списывать сырье, которого на складе Кондцех? Или мне прийдёться делать вложеный комплект?
При комплектации сырье спишется с кухни, на кондцех попадут готовые пирожные; при продаже с кондцеха спишутся готовые пирожные.Цитата:
Сообщение от BS_Galactica
а также надо будет убрать галку "комплект необходим" и проследить, чтобы в документах расхода у пирожных не было комплектов.Цитата:
Сообщение от BS_Galactica
Работаю по этой схеме, всё нормально, кроме одной неприятной вещи: после сохранения документа комплектации сырье списывается с Кухни ( как и должно быть), но при этом не контролируется положительность остатков по списанному сырью. Дня через три,хуже через неделю, я делаю приход на кухню и ... начинается цепная реакция - деактивирую кучу документов, пока не убиру "-" после комплектации.Цитата:
Сообщение от SH
Теперь я проверяю остатки после комплектации. А другого способа с этим бороться нет?
В настройках склада (SDBManager) запретить списание в минус (там галочка есть такая в общих настройках).
BS_Galactica, еще можно делать комплектацию через документ расхода, тогда можно пользоваться расчетом предполагаемых остатков - только при списании не делать расход.