Вопросы по выгрузке из SH4 в 1С 8

[michal3003]

Возникли следующие вопросы по выгрузке из SH4 в 1С 8:

1.Номера накладных от поставщиков. Как сделать чтобы именно номера накладных от поставщиков выгружались в 1с. Потому, как сейчас у меня выгружаются сторхаусовские номера.


2.Авансовый отчет. Хочу выгружать приход с рынка. Т.е. наш сотрудник берет деньги с кассы в подотчет и делает закуп на рынке. В сторхаус это заносится как приходная накладная и если и эта приходная накладная при выгрузке создает в 1с контрагента-нашего сотрудника. Вот надо бы чтоб сотрудник в сторхаусе = сотруднику в 1с (соответствовал).


3.Договоры. Сторхаус создал у контрагентов в 1с свои договора. Как сделать, чтоб приход выгружался по нужным мне договорам?


4.Прописать соответствие в номенклатуре. Мне в 1с не нужна номенклатура, кроме алкоголя. Вот можно ли выгружать приход одной позицией «продукты»?


5.Выгрузка расхода. Не могу разобраться с расходами. Выгружаю расходные накладные сторхаусовские, а там же они не по товарам, а по блюдам…и выгружаются пустые строки.

Помогите плиз!!!Буду очень признателен...

[Brambrulet]

Молчат? Жаль! Мне прям даже самому интересно стало - Неужели UCS'овская выгрузка столько всего умеет?

[michal3003]

может кто нить знает что нибудь близкое к этому?Подскажите....

[Brambrulet]

Возникли следующие вопросы по выгрузке из SH4 в 1С 8:
1.Номера накладных от поставщиков. Как сделать чтобы именно номера накладных от поставщиков выгружались в 1с. Потому, как сейчас у меня выгружаются сторхаусовские номера.
В руководстве ничего по этому поводу не нашел. Видимо других вариантов просто не предусмотрено.


2.Авансовый отчет. Хочу выгружать приход с рынка. Т.е. наш сотрудник берет деньги с кассы в подотчет и делает закуп на рынке. В сторхаус это заносится как приходная накладная и если и эта приходная накладная при выгрузке создает в 1с контрагента-нашего сотрудника. Вот надо бы чтоб сотрудник в сторхаусе = сотруднику в 1с (соответствовал).Именно так и делается. Возможно вам просто разок стоит сделать сопоставление.



3.Договоры. Сторхаус создал у контрагентов в 1с свои договора. Как сделать, чтоб приход выгружался по нужным мне договорам?Всё возможно. Вот что по этому поводу сказано в руководстве:

Флаг «Не выбирать договор» устанавливает способ
работы с договорами поставщиков. Если флаг выставлен:
- если договора нет - создается новый договор без
открытия формы (см. п.п. 0)
- если договор один - выбирается этот договор (см. п.п. 0)
- если договоров несколько - открывается форма выбора
(см. п.п. 0)
Договор отбирается по параметрам:
- контрагент
- организация
- вид договора
- валюта
- не помечен на удаление



4.Прописать соответствие в номенклатуре. Мне в 1с не нужна номенклатура, кроме алкоголя. Вот можно ли выгружать приход одной позицией «продукты»?Программа умеет либо импортировать всё по сумме, либо номенклатура полностью. (см. пункт 3 руководства пользователя). Частично импортировать номенклатуру, а частично суммой программа импорта не умеет. Попробуйте импортировать в два этапа - 1-й этап алкоголь, 2-1 этап всё остальное. Возможно получится.



5.Выгрузка расхода. Не могу разобраться с расходами. Выгружаю расходные накладные сторхаусовские, а там же они не по товарам, а по блюдам…и выгружаются пустые строки.
Помогите плиз!!!Буду очень признателен...Возможно просто нужно сделать сопоставление.

[michal3003]

Да делали сопоставление...Не получается ничего...Про договора понятно более менее)

[Brambrulet]

Почитайте руководство - там всё подробно расписано. В крайнем случае (если с техническими текстами не сильно дружите) вызовите дилера, и все ваши проблемы решатся в течении получаса.

[sibgaba]

Все что запрошено - все решаемо.

Дать вам 100% решения не смогу, только пути куда копать. А дальше или сами, или вызывайте дилера.


1.Номера накладных от поставщиков.
А сейчас в Сторике вы их куда вносите?
Варианты:
а. В качестве номера накладной в сторике указывать номер как у поставщика (потребуется определенная настройка правил нумерации).
б. Номер накладной поставщика бить в примечание (оно тоже выгружается в 1С). Дальше писать обработку в 1С, которая из примечания сделает номер.



2.Авансовый отчет.
Ну тут все само должно пройти, но по хорошему, авансовые отчеты оформляются немного по другому. У корреспондента (который сотрудник) в SH должен быть выставден определенный атрибут (какой - смотрите в документации), который покажет что это именно авансовый отчет и в 1С все выгрузится спец документом.



3.Договоры

Это уже ответили.


4.Прописать соответствие в номенклатуре.

Специфическая задача (второй раз всего с такой встречаюсь). Я так подозреваю, что вы хотите формировать алкодекларацию в 1С и именно для этого хотите номенклатуру по ней?
Варианты:
а. Делать алкодекларацию в Складе и в 1С номенклатуру не грузить.
б. Сделать сопоставление номенклатуры: все что вам не нужно (картошку, мясо, минералку) сопоставить с одной позицией "Товар". Алкоголь сопоставить с алкоголем.


5.Выгрузка расхода.
А вы чего ожидали увидеть? р/н на 5 кг картошки, 2 литра масла и 100 г соли?
Вы торгуете через кассу картошкой, солью и маслом?
Или все таки вы продаете картофель фри?