2 юр.лица в одном ресторане

[kyks]

Оставьте имеющиеся базы как архив, базу с комплектами очистите от документов, внесите туда входящие остатки второго юр.лица и работайте дальше в ней.

Спасибо. В конечном итоге я так и сделал.

У меня есть ещё вопросы...
У нас в одном ресторане 2 юр. лица и одно из них продаёт блюда другому, а так как продавать без накрутки мы не имеем права (а это не много, ни мало 40%), то возникает вопрос: Каким образом, мы можем снизить товарооборот по основному юр. лицу (которое продаёт)?
На ум приходит агентский договор!!! Но он подразумевает: "за что купил, за то и продал", получил вознаграждение (3 рубля) и будь свободен...
Но для того чтобы "за что купить, за то и продать", необходимо продать за те же суммы что и купил! И вот здесь тупик...
Так основная фирма сама периодически торгует блюдами (50/50), то для агентского договора мы не имеем возможности корректно выделить, так дорогой нашему государству НДС 10/18%:wall:. Я думаю ввести в эту цепочку 1 С "Торговля и Склад". При реализации (она останется в SH4) с базы товаров, он вроде вполне корректно выделит нужный нам НДС.
И из всего этого вопрос: Возможен ли импорт/экспорт док-в "туда-сюда"??? И что для этого нужно?

А если есть какие соображения по поводу вышеизложенной цепочки "агентского договора", то я буду благодарен за любые замечания, комментарии...

Спасибо заранее!!!:)

[SH]

У нас в одном ресторане 2 юр. лица
На каких системах налогообложения?

[kyks]

На каких системах налогообложения?

Оба на упрощенке.

[SH]

Тогда я ни разу не понял, при чем тут НДС.

[kyks]

Так, по условиям агентского договора (договор поручительства), одно юр. лицо поручает другому закупить продукты и оно их закупает, но входящие док-ты (п/н) в продающее юр. лицо и исходящие док-ты в покупающее, должны быть одинаковыми: с одинаковыми суммами: в/н, б/н, ндс; кол-вом. Только на таких условиях это может называться договором поручительства. А так как ндс на один и тот же товар может и приходит периодически разный, то в исходящих док-х покупающему юр. лицу он будет проставляться не корректно. И в итоге при проверке, на вопрос "а как у вас работает договор комиссии?", будет выявлен разный ндс, то это не будет считаться комиссией. В этом случае это простая "купля-продажа".

В итоге мы вводим это "колено" в виде 1С для прихода/отпуска товара покупающему юр. лицу.

[SH]

Мы работали по схеме, когда на одном юр.лице висело производство, а другое арендовало торговый зал и вело торговлю. Т.е. второму юрлицу отгружались уже готовые блюда.
Но даже при Вашей схеме не понимаю, почему не можете делать отгрузку в SH. Там есть возможность назначить разные отпускные НДС.
Импорт/экспорт документов теоретически возможен, но замучаетесь напильником дорабатывать.

[kyks]

а другое арендовало торговый зал и вело торговлю. Т.е. второму юрлицу отгружались уже готовые блюда.

Правильно, мы до недавнего времени делали точно так же, но у нас юр. лицо которое производит, само периодически (50/50) ведёт торговлю, помимо реализации готовых блюд второму юрику. Но так как мы не влезаем в ограничения по товарообороту для УСН, нужно его (товарооборот) снижать. И такая схема как раз даёт нам возможность его снизить.
Теперь второе юр. лицо будет само производить блюда и реализовывать их. Но продукты для производства оно должно брать через комиссионный договор у первого юрика. SH не даёт нам возможности сформировать корректные док-ты, как раз из за того что оно берет одни и те же товары с разными НДС. И в результате в р/н мы получаем не обьективный НДС.
Я так полагаю, что 1С в таком случае мы можем использовать только для исполнения обязательств по договору комиссии.

[SH]

SH не даёт нам возможности сформировать корректные док-ты, как раз из за того что оно берет одни и те же товары с разными НДС.
Сделайте два товара с нужными НДС, и сделайте на них группу взаимозамены. Как вариант.
А потом, что мешает исправлять НДС прямо в документе расхода? Или там нельзя?

[koltsovv]

Так, по условиям агентского договора (договор поручительства), одно юр. лицо поручает другому закупить продукты и оно их закупает, но входящие док-ты (п/н) в продающее юр. лицо и исходящие док-ты в покупающее, должны быть одинаковыми: с одинаковыми суммами: в/н, б/н, ндс; кол-вом. Только на таких условиях это может называться договором поручительства. А так как ндс на один и тот же товар может и приходит периодически разный, то в исходящих док-х покупающему юр. лицу он будет проставляться не корректно. И в итоге при проверке, на вопрос "а как у вас работает договор комиссии?", будет выявлен разный ндс, то это не будет считаться комиссией. В этом случае это простая "купля-продажа".

В итоге мы вводим это "колено" в виде 1С для прихода/отпуска товара покупающему юр. лицу.

хм... небось еще и с-ф делаете... не имееие вы права выставлять в своих накладных НДС... Пунктом 3 ст. 169 гл. 21 “Налог на добавленную стоимость” Кодекса предусмотрено, что составлять счета-фактуры обязаны только налогоплательщики налога на добавленную стоимость, реализующие товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации. В связи с этим организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) оформлять счета-фактуры не должны.