Просмотр полной версии : Неплательщики
Предлагаю все вопросы по настройке работы с неплательщиками обсуждать здесь, чтобы новичкам не приходилось искать по всему форуму. Очень прошу для посторонних вопросов создавать отдельные темы.
Что нужно, чтобы для неплательщиков выходил нефискальный чек.
1. Чтобы в фискалку не попадал чек, его следует закрывать на неплательщиков, а в настройках клиента на кассе в rkeeper6.ini указать (имя dll фискальника)_pay3=0
2. Стандартно также для фискальных регистраторов указывается
PrintFinalCheck=OFF
чтобы фискальный чек не дублировался чеком из R-Keeper. Кто хочет, может поменять значение этого параметра и посмотреть, как будет выходить (ничего из-за этого не испортится).
3. Из-за этой настройки чек, закрываемый по п.1, не будет напечатан. Чтобы разрешить нефискальную печать финальных чеков для неплательщиков, следует в настройках указать
UNPAYFinalCheck=ON
Если у Вас это не работает, проверяйте версию кассы. С какой версии это введено, лень искать, но если параметра нет в файле INIFILE.TXT в клиенте - то скорее всего, параметр работать не будет.
Такс Леха, давай мух от котлет с самого начала отделять.... А именно....
1. не в фискалку, а в фискальный регистратор, потому как есть еще и активные ккм, к которым сказанное не применимо в какой-то степени.
3. работает тока с 78 версии при условии нужного CHPRINT.DLL
При комбинированной оплате (например наличка+наплательщик), как можно сделать так чтобы в фискальном регистраторе выходила только сумма налички?
если Штрих то pay3=-2
но для этого новые длл-ки нужны (shfrk.dll)
Прим - вроде бы так же
При комбинированной оплате (например наличка+наплательщик), как можно сделать так чтобы в фискальном регистраторе выходила только сумма налички?
если один из видов оплаты пролетает мимо фп, то пролетает и все сумма - это для обычного режима, а когда настроено одной суммой чек делать - то можно... тема обсуждалась уже, поиск...
насколько помню - если pay3=0 - фиск. чек на неплательщиков вообще не выходит
если pay3=-1 - фиск. чек выходит при комбинированной оплате, когда часть суммы оформлена на обычную валюту и часть на неплательщика, при этом статья неплательщиков ФИГУРИРУЕТ в чеке (но неуверен, что именно так работает, забыл...)
если pay3=-2 - фиск. чек выходит при комбинированной оплате, когда часть суммы оформлена на обычную валюту и часть на неплательщика, при этом статья неплательщиков НЕ фигурирует в чеке и не проходит по ФП
но это работает с новыми версиями длл для фискальников
К каждому фискальнику в дистрибутиве идет описание. Например для штриха во вложении. И не надо ничего изобретать.
ХА! Какое глубочайшее заблуждение... Я лично знаю дядю сашу, чтобы добиться от него описание того, что уже работаеть версий 10-12 назад требуется чуть ли не вмешательство дяди гриши.... или появляется сразу, но это он просто на публику работает!!!
Незнаю сюда ли адресую вопрос ,но он стоит остро.
Есть 2 учета:на один из которых попадают неплательщики по категориям расхода.,по продаже определенного товара.
Как правило чек пробивается все скопом должен разделяться и (1 часть падает на ф/р ,другая на н/щиков)=проблема в том,что зачастую чек не разделяют,и он весь улетает в 1 учет;или не определяют категорию расхода вообще.
Из-за этого постоянные расхождения по реализации.Подскажите какое-нибудь решение?т(
Постоянно сверять уж сил нет(:wall:
Подскажите какое-нибудь решение?
R-Keeper 7
Подскажите, а на что нибудь влияет реквизит КОД в элементе "валюты" у неплательщика ?
Знаю, что он используется в картах неплательщиков, если их делать - а для чего еще, не в курсе. Никогда больше не встречал где-то использование этого кода.
Hendehog
28.07.2015, 13:40
При комбинированной оплате (например наличка+наплательщик), как можно сделать так чтобы в фискальном регистраторе выходила только сумма налички?
если Штрих то pay3=-2
но для этого новые длл-ки нужны (shfrk.dll)
Прим - вроде бы так же
Если Fprint?
При закрытии заказа на валюту из "Неплательщики" вылазит только финальный чек на принтер. При закрытии на другую валюту делается пречек и потом при закрытии вылазит финальный чек. Как сделать, чтобы при закрытии на неплательщиков так же вылазило - сначала пречек, потом фин чек. Фискалка не подключена. Используется только кассовый принтер!
Rus75lan
11.09.2015, 08:40
Как сделать, чтобы при закрытии на неплательщиков так же вылазило - сначала пречек, потом фин чек
Касса не знает, на какую валюту будет закрыт стол. Поэтому пречек может быть распечатан всегда, на какую бы валюту потом этот стол не закрывали.
Посмотрите в ini на кассе нет ли там параметра UnpayFinalCheck=OFF
Если есть - уберите.
Еще должно быть PrintFinalCheck=ON но это у вас похоже и так есть.
Спасибо, UnpayFinalCheck=ON спасло отца демократии:)))
Rus75lan
11.09.2015, 11:13
При закрытии заказа на валюту из "Неплательщики" вылазит только финальный чек на принтер.
Спасибо, UnpayFinalCheck=ON спасло отца демократии))
так финальный чек все же не выходил....
mcmaster
05.10.2015, 13:31
Всем здрасте! Вопрос по неплатильщекам. Вернее по отчёту по ним. В валюте сделал скидку автоматическую 45%, но в отчёте идёт сумма без скидки. Может не там смотрю???? А смотрю не оплаченный расход.
mcmaster
06.10.2015, 13:36
Никто не знает??
mcmaster
06.10.2015, 17:17
И в выгрузку идёт сумма без скидки!!!! Хелп!!!!:wall:
Выгрузка куда? Отчет какой? Всегда все было нормально с неплательщиками, никак не пойму суть проблемы.
1. Никогда не использовать скидки на валюту.
2. Если очень хочется, то все равно не использовать скидки на валюту.
3. Если нет никаких других вариантов кроме скидки на валюту, то найти другой вариант и не использовать скидки на валюту.
mcmaster
19.10.2015, 13:24
Автоскидка у неплательщиков
Антонов Александр писал(а):
Шабунин Сергей писал(а):
Мы крайне не рекомендуем использовать данную опцию, т.к. эту скидку в отчетах вы не увидите.
Для чего тогда эта опция?
Для того чтобы при оплате этой валютой сумма к оплате уменьшалась на указанный процент. Если Вам нужно отслеживать скидки воспользуйтесь обычными скидками, если необходима персонализированная скидка (когда можно идентифицировать владельца скидки) используйте ПДС.
Добрый день. Проблема с чеками по неплательщикам. Суть проблемы на кассе при закрытии чеков на неплательщиков иногда вылезают пустые чеки, есть сумма, есть номер чека, есть роспись по группам блюд, а самих блюд нету. Примеры в приложении. От чего зависит печатает или нет-не могу понять, возможно какое-то ограничение на длину чека (проверял на 1 и 2 позициях-все замечательно, в примере в чеке 4 позиции, в пустом чеке в примере должно быть порядка 10 позиций). Пробовал печатать и через фискальник и через принтер чеков (и то и то Bixolon 350). Печатные формы чеков в архиве.
RePrintCheck=OFF не стоит?
RePrintCheck=OFF не стоит?
Есть такое.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 09:21 ----------
Версия 6.79?
6.91
Цитата Сообщение от sibgaba
RePrintCheck=OFF не стоит?
Есть такое.
Ставьте ON и будет вам счастье
Ставьте ON и будет вам счастье
СПС. Вроде помогло
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли все-таки настроить фискальный регистратор FPrint 02птк на печать фискальных чеков свыше оплаты неплательщиков? Ну т.е. Часть счета оплата неплательщик, остальное наличными в кассу и на эту сумму фискальник.
Заранее спасибо.
параметр имяDLL_Pay3=-1 или имяDLL_Pay3=-2
Доброго времени суток!
Я прошу прошения, но можно мне по-подробнее где и что прописать...
Вот настройки, которые сейчас прописаны. При ситуации описанной выше пробивает только внутренний чек на всю сумму, без фискальника.
Network=ON
ServerName=RLSERV
HIResolution=2
Color=On
Colors=2
PrintFinalCheck=OFF
UnpayFinalCheck=ON
EKLZPrinter=shfrk.dll
shfrk_Port=2
shfrk_Baud=19200
::shfrk_IRQ=4
shfrk_CheckPsw=1
shfrk_RepPsw=30
shfrk_Print=1
shfrk_RePrint=1
shfrk_Pay1=1
shfrk_Pay2=2
;…̍«Ё Ё§¬ҐЁвм ў ˜в̌ЁеҐ "’ ̌ " "ЌҐЇ« ⥫мйЁЄЁ", в® ў Pay3 ̍в ўЁвм 3!
shfrk_Pay3=0
shfrk_Pay4=0
shfrk_Log=OFF
Заранее спасибо!
shfrk_Pay3=0
Здесь.
Поменять на -1 или -2.
Про различия читайте на первой странице.
Добрый день!
Подставляла и -1, и -2... Все равно печатает только один внутренний чек, без фискальника...
А эти обновления при открытой смене (с перезагрузкой сервера) должны включиться или только после закрытия дня?
Должно включиться после перезагрузки кассы, как и любой параметр в rkeeper6.ini на станции.
Может, версия dll старая? Или кипера?
Hendehog
11.02.2016, 14:58
Добрый день!
Подставляла и -1, и -2... Все равно печатает только один внутренний чек, без фискальника...
А эти обновления при открытой смене (с перезагрузкой сервера) должны включиться или только после закрытия дня?
А F2 после изменения настроек нажимаешь?:)
А F2 после изменения настроек нажимаешь?:)
Может я задам очень глупый вопрос, но что это значит?
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:24 ----------
Должно включиться после перезагрузки кассы, как и любой параметр в rkeeper6.ini на станции.
Может, версия dll старая? Или кипера?
А где проверить версию dll и кипера? И не ниже какой они должны быть?
Заранее спасибо!
И ещё раз прошу прощения за мои глупые вопросы!
Как узнать версию R-Keeper (http://www.carbis.ru/forum/showthread.php?t=2598&p=16935&viewfull=1#post16935)
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 14:45 ----------
Версию dll можно попробовать посмотреть на кассе по кнопке "Справка".
Для поддержки значения параметра "-1" нужна версия 2.10; для значения "-2" - 2.17.
Или просто скачайте 2.31 отсюда (http://www.carbis.ru/forum/rk-ФР-активные-ККМ-проблемы-вопросы/7270-shfrk-dll-последней-версии-history.html)
Теперь все получилось!
Но возник ещё один вопрос:
Если оплата проходит не неплательщик, а оплата безнал магнитной картой (Обычные магнитные карты с лимитом на день), с доплатой наличными.
Аналогично настраиваете
shfrk_Pay4=0
Аналогично настраиваете
Опять проставляла и -1, и -2, выдаёт только внутренний чек
archimed
26.04.2016, 17:15
Здравствуйте Товарищи!
Мы начали сотрудничать с Содексо. Куда лучше занести такой вид оплаты: в неплательщиков или в безналичные? Какая существует практика на этот счёт? Пока я настроил на неплательщиков. Доплата будет выполняться наличными или кред.картой. Вроде всё получилось, но осадочек остался...
Смотря как оплату принимать. Если карту катать - то безнал оплаты. Если вручную - то неплательщики, вручную безнал оплаты не выбрать.
archimed
26.04.2016, 18:46
4814
archimed
26.04.2016, 18:47
Принимаем оплату талоном_Содексо. Бумажка как в игре Монополия. Никаких карт не катаем. У талона_Содексо есть номинал, например 100р. Блюдо за 110р. оплачиваем комбинировано: 100р. талоном_Содексо, 10р. налом (можно и кредитной картой). Вроде всё получилось. Фото чека прилагаю. В ini файле
SHFRK_Pay1=1
SHFRK_Pay2=2
SHFRK_Pay3=3
SHFRK_Pay4=4
(Нужно чтобы всё шло в ФР)
Остался последний вопрос: можно ли поменять в чеке содержание "ОПЛАТА 2", написать вместо этого что-то другое "СОДЕКСО" например?
unknow_75
09.05.2017, 10:24
Как провести неплательщиков через ккм?
Имею ввиду к примеру, неделю мы их закрывали как неплательщиков а сейчас нужно провести их через кассу. Спасибо.
Все что вы пробьете через Кипер - попадет и в ФР и в Отчеты. И тогда в отчетах у вас будет задвоение сумм (100 руб на Валюту Неплательщик неделю назад и сегодня те же 100 руб на валюту "Рубли")
Варианты:
1. Можно через тест драйвера пробить просто сумму (что бы она легла в Z отчет, но не попала в отчеты Кипера). Тут все зависит от вашей модели ККМ, ваших навыков и может потребоваться вмешательство ЦТО.
2. Можно завести в Кипере блюдо (Не важно какое название, цена блюда = той сумме которую вам нужно пробить). И "продать" его через кассу. В таком варианте как раз пойдет задвоение, описанное выше.
3. Завести блюдо, сделать копию оперативной БД, продать блюдо, вернуть копию на место. В итоге: в ФР сумма пройдет, а в отчетах ее не будет.
Третий пункт самый правильный.
Скажите, пожалуйста, а как выгрузить всех неплательщиков из кипера 7? у нас центральный офис и 32 ресторана, нужно как то так выгрузить: название ресторана-неплательщик
Если нужно запретить кассиру закрыть оплату на неплатильщика то в редакторе заходим Списки --> статьи расходов --> Private (если ничего нет то добавляем статью расходов) в параметрах выбираем регистрация менеджера. Далее --> Валюты --> Неплатильщики --> добавляем или редактируем имеющуюся ставим галку Private. После этого при нажатии на валюту неплатильщика где были выставлены галки, будет запрашивать карту менеджера. 69356936
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 LTS Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot